Πώς εκτυπώνω μηνιαία κατάσταση ΦΠΑ;
Από την επιλογή 4.Μ.1.1

Τυπώνετε την περιοδική κατάσταση ΦΠΑ. Μπορείτε να ζητήσετε κατάσταση για οποιονδήποτε μήνα. Η κατάσταση περιλαμβάνει και μη οριστικές εγγραφές.

Απαντάτε στα εξής μηνύματα…

Μήνας – Μήνας…………δηλώνετε απο μήνα εως μήνα (1 ως 24 ή 25 για τις τακτοποιητικές).

Δηλώνετε μόνο για τον πρώτο μήνα αν υπάρχει Π.Υ. από τον προηγούμενο χρόνο. Για τους επόμενους μήνες τα Πιστωτικά Υπόλοιπα θα ενημερώνονται αυτόματα και θα προβάλλονται στα σχετικά πεδία της οθόνης (εφόσον πείτε Ναι σε σχετική ερώτηση).

Δηλώνετε επίσης ποσά για τους κωδικούς 402, 403, 411, και 412 που λειτουργούν ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ με το υπολογιστικό του ΦΠΑ.

Με F10 σας Προβάλλονται οι παρακάτω επιλογές…
Οθόνη/Εκτυπωτής/Αρχείο…δηλώνετε τον προορισμό του κατάλογου.

Μετά την εμφάνιση της περιοδικής δήλωσης στην οθόνη και αφού γίνει ο απαραίτητος
έλεγχος για την ορθότητα της, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική υποβολή της.

Η παρουσίαση γίνεται ως εξής…
Γίνεται πρώτα ανάλυση των λογαριασμών εκ των οποίων προήλθε ο ΦΠΑ
και κατόπιν ο Κωδικός Σύνδεσης με το Έντυπο του ΦΠΑ π.χ. 70.00.00.0023 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 23% – 700023 – Χρέωση – Πίστωση – Υπόλοιπο
Οι Υποκείμενοι σε ΦΠΑ Λογαριασμοί τυπώνονται στις 3 πρώτες στήλες, και οι Απαλλασόμενοι Λογαριασμοί στις 3 επόμενες στήλες.
Εαν κάποιος Λογαριασμός δεν έχει δίπλα του Κωδικό Σύνδεσης τα ποσά που έχει δίπλα του δεν αθροίζονται στο Εντυπο του ΦΠΑ.
Κατόπιν γίνεται ανάλυση κατά Λογαριασμό ΦΠΑ

πχ 54.00.20.0004 ΦΠΑ Εισροών Εμπορευμάτων ΚΛ4(23%) xxxxxxxx
54.00.70.0004 ΦΠΑ Εκροών Εμπορ.Εσωτ.ΚΛ4(23%) xxxxxxxx

Στη συνέχεια τυπώνεται συγκεντρωτικά, ανά ομάδα, η αξία που υπόκειται σε ΦΠΑ και δίπλα η αξία που απαλλάσσεται.

Μετά αναλύεται ο ΦΠΑ κατά συντελεστή
πχ ΦΠΑ 23% xxxxxxxx xxxxxxxx
ΦΠΑ 11% xxxxxxxx xxxxxxxx

Τέλος δίνεται το υπόλοιπο του πληρωτέου ΦΠΑ
πχ Υπόλοιπο (+/-) xxxxxxxx

Μετά την εκτύπωση των Λογαριασμών προβάλλεται το έντυπο του ΦΠΑ με την ανάλυση των ποσών στις προβλεπόμενες θέσεις του εντύπου. Η παρουσίαση είναι ενδεικτική και θα πρέπει να ελέγχεται ΑΥΣΤΗΡΑ η προβολή στο έντυπο.